黄石市招商服务中心（市制造业服务中心）2023年度部门决算

发布时间：2024-09-26 　所属栏目：财政资金　点击次数：22650 　返回上页

　　第一部分黄石市招商服务中心（市制造业服务中心）概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分黄石市招商服务中心（市制造业服务中心）2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分黄石市招商服务中心（市制造业服务中心）2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明

　　第四部分其他需要说明的情况

　　第五部分名词解释

　　第六部分附件

　　第一部分黄石市招商服务中心（市制造业服务中心）概况

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻落实中央、省关于招商引资和协同发展战略的方针政策、法律法规。拟定并组织实施全市招商引资发展战略、中长期规划和年度计划。参与拟定打造先进制造之城、推进招商高质量发展的相关产业政策。

　　2.围绕全市主导产业、支柱产业以及各县（市、区）、园区的功能定位和招商重点，统筹全市招商引资工作。

　　3.负责建立与境内外客商的联系渠道，研究国内外宏观经济、政策、产业发展趋势，分析全市招商引资动态，并提出相关合理化政策和建议。

　　4.负责推介和包装全市重点区域（园区）、重点产业、重大招商引资项目。负责拟定全市重大招商引资会议和活动计划并统筹组织实施。

　　5.负责招商引资外部联络，组织与企业集团、知名机构、商会、协会等开展战略合作。

　　6.负责境内外重大产业项目信息收集、筛选和研判，确定重点招商项目。负责意向项目的研判、跟进和协调。指导、参与全市重点招商项目的洽谈、协调工作。承担签约项目的跟踪、协调和服务工作。

　　7.负责督办、考核全市招商引资工作。制定全市招商引资工作考核办法并组织实施，指导和督办各县（市、区)、园区和市直有关部门等招商主体依据全市招商计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报和下达。负责调研、分析全市招商体制机制改革、招商营商环境优化和重大招商引资项目实施情况，并提出相关意见和建议。

　　8.完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，黄石市招商服务中心（市制造业服务中心)部门决算由实行独立核算的黄石市招商服务中心（市制造业服务中心)本级决算和1个下属单位决算组成。

　　纳入黄石市招商服务中心（市制造业服务中心)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.黄石市招商服务中心（市制造业服务中心)(本级）

　　2.市政府驻粤办事处（市政府驻深圳联络处）

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1133.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加274.43万元，增长31.94%，主要原因是人员增加基本收、支较上年增加126.41万元，项目收、支较上年增加148.02万元。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1133.71万元，与2022年度相比，收入合计增加274.43万元，增长31.94%。其中：财政拨款收入1133.71万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1133.71万元，与2022年度相比，支出合计增加274.43万元，增长31.94%。其中：基本支出476.35万元，占本年支出42.02%；项目支出657.36万元，占本年支出57.98%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　图3：支出决算结构（万元）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1133.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加274.43万元，增长31.94%。主要原因是人员增加财政基本收、支较上年增加126.41万元，财政项目收、支较上年增加148.02万元。

　　2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1133.71万元，比2022年度决算数增加274.43万元。增加主要原因是人员增加基本收入较上年增加126.41万元，项目收入较上年增加148.02万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1133.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.43万元，增长31.94%。主要原因是人员增加基本支出较上年增加126.41万元，项目支出较上年增加148.02万元

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1133.71万元，主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务（类）支出1133.2万元，占99.95%。主要是用于基本支出及项目支出。

　　2.科学技术支出（类）0.51万元，占0.05%。主要是用于基本支出的人员经费支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1400.95万元，支出决算为1133.71万元，完成年初预算的80.92%。其中：

　　1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加相应基本支出增加。

　　2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为1400.95万元，支出决算为1099.68万元，完成年初预算的78.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是招商引资专项资金部分款项由市财政局直接对外拨付，该部分资金未经本单位支付。

　　3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：是补充基本支出。

　　4.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：是引进高学历人才2023年度津贴补贴和人才基金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出476.35万元，其中：

　　人员经费410.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费66.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.09万元，支出决算为32.09万元，完成全年预算的100%。较上年增加6.15万元，增长23.71%。决算数较上年增加的主要原因：因公出国(境)费较上年增加7.63万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费全年预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成全年预算的100%。较上年增加7.63万元，增长0%。决算数较上年增加的主要原因是2023年新冠肺炎疫情政策放开，赴国（境）外招商活动增加，主要开展了赴香港、日本、韩国、新加坡等地招商推介活动。

　　全年支出涉及出国（境）团组2个，累计3人次，主要用于开展以下工作：开展境外招商推介活动。

　　2.公务用车购置及运行费全年预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.38万元，增长60.25%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车老化，维修费较上年增加。其中：

　　(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行费支出6.33万元，主要用于公车维修维护、汽油费、保险费、年检费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2为2辆。

　　3.公务接待费全年预算为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成全年预算的100%，较上年减少3.85万元，下降17.51%。其中：

　　外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次0人。

　　国内公务接待支出18.14万元，接待对象主要是市外的省、县各级各行政事业单位和国内来黄考察、洽谈招商引资项目的企业家、来黄开展招商引资推介活动的企业家，主要是开展考察调研接待、公务会议和招商引资工作。2023年共接待国内来访团组88个，人次650人。

　　十、机关运行经费支出说明

　　我单位无机关运行经费支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　本单位2023年度政府采购支出总额37.39万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.19万元。授予中小企业合同金额37.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.47%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是全市招商引资工作领导小组办公室日常招商引资业务工作用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1046.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看从评价情况来看，2023年度，我中心整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，较好完成了招商工作任务和年初所设立的各项招商考核目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，单位自评分95分。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为996.96万元（其中392万元由市财政局直接对外拨付），完成预算99.7％。主要产出和效益：一是组织招商活动8场，新签约重点项目638个，新注册重点项目470个，新开工重点项目170个；二是推动新投产项目就业人数1万人。发现的问题及原因：绩效管理水平一般。财务人员不是科班出身，对绩效管理仅停留在基本了解层面，对于运用绩效管理手段在招商引资工作中加强管理还没有清晰明确的方式方法。下一步改进措施：一是强化资金使用效益理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高有关科室、干部的绩效管理考评意识，使社会公众、机关干部了解支持招商引资的绩效考核工作。二是强化业务学习，加强与财务部门沟通，加大对有关干部的预算绩效管理基础理论和实务操作的培训和指导。三是强化理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

　　物业管理及办公租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证机关正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化资金使用管理水平，增强资金绩效理念，合理配置资源，优化资金支出结构。

　　（三）绩效评价结果应用情况。

　　部门绩效评价结果应用情况。将部门绩效评价结果与项目资金安排执行情况进行有效分析，在来年的招商引资项目规划、招商项目资金分配、招商引资资金使用等方面提供有益参考和借鉴。

　　部门绩效评价结果拟应用情况。按照绩效评价结果公开公示要求，将项目资金到位情况分析、项目资金执行情况分析、项目资金管理情况分析等情况，在公开部门决算时进行同步公开，加强社会监督，提高资金使用效益。

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明

　　我单位无此项内容。

　　第四部分其他需要说明的情况

　　我单位无其他需要说明的情况。

　　第五部分名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十)本部门使用的支出功能分类科目。

　　1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　4.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十八)其他专用名词。

　　我单位无其他专用名词。

　　第六部分附件

　　一、2023年度黄石市招商服务中心（市制造业服务中心）整体绩效评价自评表