黄石市招商服务中心关于2021年度部门决算信息公开的说明

　　
　　目录

　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　三、2021年度部门决算情况说明
　　(一)收支决算的总体情况
　　(二)决算收入增减变化情况
　　(三)决算支出增减变化情况
　　(四)财政拨款收入支出决算情况
　　(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
　　(六)“三公”经费支出情况
　　(七)机关运行经费支出情况
　　(八)政府采购支出情况
　　(九)国有资产占用情况
　　(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
　　四、2021年度预算绩效情况的说明
　　(一)预算绩效管理工作开展情况
　　(二)部门决算中项目绩效自评结果
　　(三)绩效评级结果应用情况
　　五、名词解释
　　六、附件
　　(一)收支决算总表
　　(二)收入决算表
　　(三)支出决算表
　　(四)财政拨款收支决算总表
　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　(七)财政拨款“三公”经费支出表
　　(八)政府性基金财政拨款收支决算表

     （九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 　　一、部门职责
　　1.贯彻落实中央、省关于招商引资和协同发展战略的方针政策、法律法规。拟定并组织实施全市招商引资发展战略、中长期规划和年度计划。参与拟定打造先进制造之城、推进制造业高质量发展的相关产业政策。
　　2.围绕全市主导产业、支柱产业以及各县（市、区）、园区的功能定位和招商重点，统筹全市招商引资工作。
　　3.负责建立与境内外客商的联系渠道，研究国内外宏观经济、政策、产业发展趋势，分析全市招商引资动态，并提出相关合理化政策和建议。
　　4.负责推介和包装全市重点区域（园区）、重点产业、重大招商引资项目。负责拟定全市重大招商引资会议和活动计划并统筹组织实施。
　　5.负责招商引资外部联络，组织与企业集团、知名机构、商会、协会等开展战略合作。
　　6.负责境内外重大产业项目信息收集、筛选和研判，确定重点招商项目。负责意向项目的研判、跟进和协调。指导、参与全市重点招商项目的洽谈、协调工作。承担签约项目的跟踪、协调和服务工作。
　　7.负责督办、考核全市招商引资工作。制定全市招商引资工作考核办法并组织实施，指导和督办各县（市、区)、园区和市直有关部门等招商主体依据全市招商计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报和下达。负责调研、分析全市招商体制机制改革、招商营商环境优化和重大招商引资项目实施情况，并提出相关意见和建议。
　　8.完成上级交办的其他任务。
　　二、机构设置
　　黄石市招商服务中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益一类，内设综合科、产业招商科、产业研究策划科及项目服务科等四个科室。中心主管一个副县级事业单位，即市政府驻粤办事处（市政府驻深圳联络处）。截至2021年12月31日，黄石市招商服务中心核定事业编制20名，政府雇员8名。
　　黄石市招商服务中心决算由中心机关和纳入决算编制范围的1个二级单位组成。2021年末实有干部职工18人、聘用人员8人。
　　三、2021年度部门决算情况说明
　　(一)收支决算的总体情况
　　本单位2021年总收入804.34万元，其中基本支出收入387.04万元；项目支出收入417.3万元。2021年总支出821.39万元。其中基本支出387.04万元；项目支出434.35万元。
　　(二)决算收入增减变化情况
　　本单位2021年决算总收入804.34万元，比2020年决算总收入967.86万元减少163.52万元，收入减少主要原因是本年项目经费支出数比上年减少197.53万元，其中2021年招商引资专项收入较上年减少99.57万元。
　　(三)决算支出增减变化情况
　　本单位2021年决算总支出821.39万元，比2020年决算总支出996.74元减少175.35万元，支出减少主要原因是本年项目经费支出数比上年减少197.53万元，其中2021年招商引资专项较上年减少99.57万元。
　　(四)财政拨款收入支出决算情况
　　本单位2021年决算财政拨款总收入为804.34万元，其中基本支出收入387.04万元；项目支出收入417.3万元。2021年决算财政拨款总支出为821.39万元。其中基本支出387.04万元；项目支出434.35万元。
　　(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
　　本单位2021年决算一般公共预算财政拨款总支出为821.39万元，一般公共预算财政拨款基本支出387.04万元；一般公共预算财政拨款项目支出434.35万元。其中人员经费支出293.22万元，比年初预算数321.5万元减少28.28万元，人员经费支出减少主要是因为年末实有人数较年初预算人数减少。公用经费93.82万元，比年初预算数54.26万元增加39.56万元，原因是商务接待费用未纳入公用经费统计口径，2021年招商工作业务量较上年有所增加。
　　(六)“三公”经费支出情况
　　本单位2021年度“三公”经费支出决算数为35.49万元，其中：因公出国(境)费用0万元；公务用车购置及运行维护费7.66万元；公务接待费27.83万元。本单位2020年度“三公”经费支出决算数为50.33万元，其中：因公出国(境)费用0万元；公务用车购置及运行维护费32.36万元；公务接待费17.97元。
　　1、因公出国（境）费用支出决算为0万元，共计0组，0人次。
　　2、公务用车购置及运行维护费支出预算数为8万元，决算数为7.66万元，较2020年公务用车购置及运行维护费32.36万元减少24.7万元，主要原因是2020年购置了公务车辆。
　　3、公务接待支出预算数为1.5万元，决算数为27.83万元，2021年本单位公务接待金额为1.13万元，4批次24人次，商务接待金额为26.7万元，144批次1813人次。主要原因是我单位商务接待占公务接待支出的95%以上，年初预算数只是公务接待预算，不含商务接待预算，决算数增幅较大。
　　(七)机关运行经费支出情况
　　本单位2021年度机关运行经费支出93.82万元，年初预算数54.26万元，比年初预算数增加39.56万元，增长72.91%，主要原因是商务接待费用未纳入公用经费统计口径，2021年招商工作业务量较上年有所增加。
　　(八)政府采购支出情况
　　本单位2021年度政府采购支出总额26.6万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购服务支出18.2万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额26.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.6万元，政府采购支出总额的100%。
　　(九)国有资产占用情况
　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是全市招商引资工作领导小组招商业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　(十)其他情况
　　本单位无举借政府债务情况，无扶贫专项资金、政府基金预算收支、专项转移项支出等费用开支。
　　四、2021年度预算绩效情况的说明
　　(一)预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金821.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年，我中心整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，较好完成了招商工作任务和年初所设立的各项招商考核目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，单位自评分94分。

　　2021年度黄石市招商服务中心部门整体绩效自评表

　　
　　备注：
　　1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
　　2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
　　3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
　　(二)部门决算中项目绩效自评结果
　　项目绩效自评综述：项目全年预算为804.34万元，执行数为821.39万元，完成预算的102.12%。主要产出和效益：一是2021年全市新签约项目387个，完成年初目标的138%，合同投资额1154.48亿元，其中亿元及以上项目224个，10亿元及以上项目26个；二是新注册项目269个，完成年初目标的128%，总投资额782.52亿元，其中亿元及以上项目157个，10亿元及以上项目16个；三是新开工入库项目188个,完成年初目标的117%，总投资额707亿元，其中亿元及以上项目109个，10亿元及以上项目13个；四是新投产入库项目170个，完成年初目标的131%，总投资额501.22亿元，其中亿元及以上项目100个，10亿元及以上项目12个；五是实际到位内资1346.89亿元，完成年初目标的112%；六是实际利用外资25100万美元，完成年初目标的110%。
　　存在问题及原因：管理水平需进一步加强。我中心财务人员虽对绩效管理工作已掌握基本工作方法，对绩效管理也有一定了解，但对于运用绩效管理手段在实际工作中加强管理还没有清晰明确的方式方法。
　　下一步改进措施：进一步加大财政管理专业知识学习，积极参与市财政局组织的预决算编制、绩效管理等方面的业务培训，加大各部门各行业之间能多交流。
　　(三)绩效评级结果应用情况
　　认真落实绩效评价结果公开公示要求，将项目资金到位情况分析、项目资金执行情况分析、项目资金管理情况分析等情况，在公开部门决算时进行同步公开，加强社会监督，提高资金使用效益。
　　五、专业名词解释
　　财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
　　事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　公务用车购置和运行费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
　　公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待、商务接待)费用。
　　因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
　　附件:
　　1.收入支出决算总表

　　　　
　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位此表无数据）

　　9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位此表无数据）